Подготовлено дополнение к типовой конфигурации для Казахстана фирмы «1С»: «Бухгалтерия 8 для Казахстана» версии 3.0.19.3, содержащее обновление форм налоговой отчетности: «Декларация по налогу на добавленную стоимость», форма 300.00, «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу», форма 200.00, «Декларация по акцизу», форма 400.00, отчета «Регистр налогового учета по счетам-фактурам» и кодов строк налоговых деклараций.
Новое в версии:
1. Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00.
- В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
- Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_300_00_v23_r135 от 27.04.2018 г.
- Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
ВАЖНО: В форме 300.00 2018 года в приложениях 300.01, 300.02, 300.06 введены специализированные строки для указания норм налогового кодекса. Для их заполнения в ИС СОНО используется специальный классификатор. В учетной системе для заполнения данных при указании кода строки декларации для вида поступления/вида реализации в настоящее время необходимо использовать специальный формат: Номер строки.Код нормы НК.
Например: 300.01.003.N1, 300.01.003.N2 и т.д. где:
- 300.01.003 - номер строки декларации
- N1 - Код нормы Налогового кодекса по специализированному классификатору
Коды строк Декларации с учетом кодов норм НК приведены в справочной информации к форме 300.00 в разделе «Таблица соответствия кодов строк регистров сведений «Коды строк Декларации по НДС» и «Коды строк Декларации по НДС к зачету» кодам строк 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007 формы 300.00»
Пример указания кода строки Декларации для операции:
- Корректировка размера оборота в связи с возвратом товаров от покупателя: 300.06.001.N1
- Корректировка размера оборота в связи с предоставлением скидки с цены, скидки с продаж: 300.06.001.N4
- Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с возвратом товаров поставщику: 300.06.007.N1
- Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с порчей/утратой товаров: 300.06.007.N2
2. Отчет «Регистр налогового учета по счетам-фактурам»
- В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписке счетов-фактур.
- Для полученных счетов фактур предусмотрена опциональная настройка формирования отчета:
- По дате выписки;
- По дате отнесения в зачет.
3. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00.
- Исправлено ошибочное поведение формы: в приложении 200.02 не заполнялось графа «Налоговые вычеты».
4. Декларация по акцизу, форма 400.00.
- В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.
- Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_400_00_v20_r116 от 14.04.2018г.
- Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.
5. Обработка обновления классификатора кодов строк налоговой декларации.
- Актуализирован классификатор кодов строк налоговых деклараций.
Последовательность подключения внешних регламентированных отчетов:
- Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
- В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника «Регламентированные отчеты».
- В папке «Налоговая отчетность» выбрать элемент с соответствующим наименованием.
- В форме элемента необходимо установить переключатель «Использовать» в положение «Файл», в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.
- Нажать кнопку «ОК».
Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника «Регламентированные отчеты».
Последовательность подключения внешнего отчета « Регистр налогового учета по счетам-фактурам»
- В режиме «1С:Предприятия» открыть файл «РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурам.epf» через команду «Главное меню - Файл - Открыть».
Последовательность подключения внешнего классификатора кодов строк налоговой декларации
- В режиме «1С:Предприятия» открыть файл «КодыСтрокНалоговойДекларации.epf» через команду «Главное меню - Файл - Открыть».
- В открывшейся форме обработки нажать кнопку «Обновить коды».
